中共黄陵县委组织部2018年部门综合预算说明-黄陵县人民政府网站
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 索 引 号 20180216-151953-073  公开方式 主动公开
 信息名称 中共黄陵县委组织部2018年部门综合预算说明
 公开日期 2018-02-08
中共黄陵县委组织部2018年部门综合预算说明
 

中共黄陵县委组织部2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策,制定或参与制定干部人事制度改革方案和干部人事工作的有关规定,研究制定选拔、考核干部的规定和程序;负责全县干部的宏观管理。

(二)对县委管理的干部和领导班子进行考察考核,提出调整配备的意见和建议;办理县委管理干部的考察、任免、审批手续;承办干部调动事宜。

(三)制定全县干部队伍发展规划,负责后备干部队伍建设及培养选拔年轻干部的管理工作。

(四)对全县各级党组织建设进行调查研究,提出意见和建议;研究制定加强党组织建设的措施并进行宏观指导;指导全县党员的管理、教育和发展;抓好组织党员队伍建设,组织开展党建研究活动。

(五)负责国有重点企业领导班子建设。

(六)规划和指导全县干部教育培训,对党政干部教育培训工作进行协调、督促和检查,指导协调人才开发工作,参与有突出贡献专家和拔尖人才的选拔和管理。

(七)负责全县干部审查、监督、指导、管理,制定干部监督工作的政策规定。

(八)负责县委、人大、政协、民主党派、群众团体机关参照《国家公务员暂行条例》执行工作的管理和指导。

(九)负责全县党员、干部的统计工作;负责县委管理干部档案管理,对全县人事档案管理工作进行指导;负责全县组织史资料的征集和采编。

(十)指导、检查各级党委以及党组织的工作,及时向县委、市委组织部报告全县党组织、干部工作情况。

(十一)协调指导离退休干部的服务管理;承办县委管理干部的退休手续审批。

二、2018年年度部门工作任务

2018年是贯彻落实县第十六次党代会精神的开局之年,也是黄陵加快转型发展、奋力追赶超越的关键之年。全县组织工作总的要求是:深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神,突出稳中求进总基调和追赶超越新要求,以迎接党的十九大、省第十三次党代会胜利召开和贯彻会议精神为主线,以严肃党内政治生活和强化党内监督为重点,以落实“三项机制”为总抓手,紧扣“站稳全市第一方阵、打造全省一流品牌”目标定位,聚焦主责主业,突出问题导向,强化担当作为,不断创新基层组织建设标准体系,加强领导班子和干部队伍建设、人才队伍建设,坚持从严治部,推动全面从严治党向纵深发展,为实现县委十六届二次全会确定的奋斗目标提供坚强组织保障。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和0个所属事业单位预算。

其中:组织部为财政全额拨款行政单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制37人,其中行政编制22人、事业编制15人;实有人员35人,其中行政20人、事业15人。

截止2017年底,本部门共有科级领导17人,其中正科10人,副科6人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,固定资产101万元,其中:单价20万元以上的设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实行绩效目标管理8个,涉及一般公共预算当年拨款416.7万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

根据《中华人民共和国预算法》,2018年部门预算编制如下:

(一)部门收支预算总体情况

2018年,组织部收入预算724.83万元,较上年增加396万元,增长120.7%,增长原因主要是党建示范点建设需投入大量资金。其中:专项资金列入部门预算的项目为416.7万元,较上年增长49.6万元,增长740%,增长原因主要是党建示范点建设需投入大量资金。

2018年,县委组织部支出预算为724.83万元,包括人员经费和公用经费支出308.13万元,占支出总额42.5%;专项支出416.7万元,占支出总额57.5%。全部为一般公共预算拨款支出,较上年增长120.7%,增长原因主要是党建示范点建设需投入大量资金。

(二)一般公共预算拨款支出明细情况

1.支出按功能分类的明细情况

2018年县委组织部支出预算为724.83万元,其中一般公共服务-组织事务-行政运行(2013201)724.83万元,较上年增加396.47万元,增长121%。其中人员经费支出239.17万元,较上年增长9.6%,原因是人员增加及正常调资晋档引起人员经费增长。其中工资福利支出239.17万元,较上年增长9.6%;对个人和家庭补助支出0万元,较上年无变化;商品服务支出用于人员的支出0万元,较上年无变化;公用经费支出68.96万元,较上年增长8.4万元;专项业务经费支出416.7万元, 较上年增长49.6万元,增长740%,增长原因主要是党建示范点建设需投入大量资金。

2.支出按经济分类的明细情况

2018年组织部支出预算为724.83万元,其中基本支出308.13万元,包括工资福利支出239.17万元,商品和服务支出68.96万元,其中办公费支出18 万元,印刷费支出15万元,邮电费支出1.2万,差旅费支出16万,公务接待费3万,电费支出1.2万元,其他商品和服务支出12.76万元;项目支出416.70万元,包括工资福利支出18万元,商品和服务支出84.6万元,其中:办公费20万,印刷费15万,邮电费3.4万,其他交通费16万,其他商品和服务支出12.76万元,对企事业单位的补助21.1万元,基本建设支出293万元。

(三)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(四)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)部门“三公”经费等预算情况

2018 年“三公”经费预算0万元,较上年无变化。公务用车运行维护费0万元,较上年无变化;车辆购置0万元,与上年持平;因公出国出境费0万元,与上年持平;公务接待费0万元,与上年持平。

2018年会议费预算0万元,较上年无变化。

2018年培训费预算0万元,较上年无变化。

(六)机关运行经费安排情况

机关运行经费支出68.96万元,较上年增长8.4万元,主要用于党建专题片的制作。其中办公费支出18 万元,印刷费支出15万元,邮电费支出1.2万,差旅费支出16万,公务接待费3万,电费支出1.2万元,其他商品和服务支出12.76万元。

(七)政府采购及购买服务情况

本部门2018年无政府采购及购买服务预算,并已公开空表。

八、2018年专项资金预算说明

2018年部门专项资金列入部门预算的项目共计416.7万元。较上年增长49.6万元,增长740%,增长原因主要是党建示范点建设需投入大量资金。

九、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件【黄陵县组织部2018年部门预算公开表.xls
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