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 索 引 号 20180216-151512-071  公开方式 主动公开
 信息名称 黄陵县政协2018年部门综合预算说明
 公开日期 2018-02-08
黄陵县政协2018年部门综合预算说明
 

黄陵县政协2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

负责全县政治协商会和民主监督,组织参加政协各党派.团体和各族各界人士参政议政。

二、2018年度部门工作任务

1、加强委员学习管理

2、拓展政治协商渠道

3、增强民主监督实效

4、提升调研视察水平

5、完善提案办理机制

6、广开联络联谊途径

7、扩大文史宣传影响

8、积极反映社情民意

9、切实加强自身建设

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

本部门没有基层预算单位,经费为全额预算拨款单位

四、部门人员情况说明

截止2017年底,黄陵政协成立于1984年3月,正处级建制,行政编制为11人,行政处级领导职数为1正3副,正科级咨询员1名(编制单列);科级领导职数为6正4副,事业编制为13人,事业领导职数为3副科级,技术工人4人,科员6人;实有人数30人,在职30人,退休人16人。财政供养人数共46人

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底,本部门所属预算单位共有车辆3辆,固定资产281.15万元,其中:单价20万元以上的设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本单位无部门预算绩效目标

七、2018年部门预算收支说明

根据《中华人民共和国预算法》,2018年部门预算编制如下:

(一)部门收支预算总体情况

2018年,政协收入预算306.91 万元,较上年增加(或减少) 50 万元,增长(或减少)0.2 %,增长原因主要是人员增加。其中:一般公共拨款收入预算306.91 万元,较上年增加50 万元,增长(或减少)0.2 %,增长原因主要是人员增加。

(二)一般公共预算拨款支出明细情况

1.支出按功能分类的明细情况

(1)行政运行(2010201)299.1万元,较上年下降16%,原因是没有对个人和家庭的补助支出。

(2)委员视察(2010205)7.8万元,较上年比较没有变化。

2.支出按经济分类的明细情况

2018年支出预算为306.91万元,其中工资福利支出235.61万元,较上年增长0.2%;人员增加;商品服务支出用于人员的支出71.3万元,较上年增长39%。公用经费支出306.91万元,较上年增长0.2%,原因是人员工资增加。

(三)政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算

(四)国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算

(五)部门“三公”经费等预算情况

2018 年“三公”经费预算13.5万元,较上年比较没有变化。其中出国费0万元,较上年没有增减变化。公务接待费0万元,较上年没有增减变化。公务用车运行费13.5万元,较上年没有增减变化。

2018年会议费预算0万元,较上年没有增减变化。

2018年培训费预算0万元,较上年没有增减变化。

(六)机关运行经费安排情况

2018年本部门拨款预算63.5万元,比2017年预算增加20万元 ,增长46%,主要是上年通过部门存量资金安排部分支出。

(七)政府采购及购买服务情况

本单位无政府采购及购买服务

八、2018年专项

本年无专项资金支出,与上年一致。

九、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【黄陵县2018年政协预算公开表 -.xls
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