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 索 引 号 中共黄陵县委政法委员会2016年度部门决算公开说明  公开方式 主动公开
 信息名称 中共黄陵县委政法委员会2016年度部门决算公开说明
 公开日期 2017-10-27
中共黄陵县委政法委员会2016年度部门决算公开说明
 

黄陵县政法委2016年度部门决算公开说明

一、部门概况

(一)部门主要职能

县委政法委是县委领导政法工作的职能部门,县社会治安综合治理委员会(简称县综治委)是协助县委、县政府领导全县社会治安综合治理工作的议事协调机构。县委政法委机关与社会治安综合治理委员会办公室(简称县综治办)合署办公。其主要职责是:

(一)根据党的路线、方针、政策和市委的部署,统一政法各部门的思想和行动。

(二)对一定时期的政法工作做出全局性的部署,并督促贯彻落实。

(三)组织、协调、指导维护社会稳定的工作。

(四)检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

(五)大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。

(六)组织、协调社会治安综合治理工作,推动各项措施实。

(七)组织推动政法战线的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法工作改革,通过改革进一步加强政法工作。

(八)研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助党委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

(九)组织、协调对政法和社会治安综合治理的宣传工作。

(十)完成县委和上级政法委交办的其他任务。

(二)2016年部门工作任务完成情况

一是社会大局和谐稳定。周密部署,圆满完成“清明”、“重阳”祭祖、世界苹果节、中国艺术节等重大节会的维稳安保任务;司法引导,顺利实施东关和张寨片区近两千户民居征迁;严密防范,县境内未发生危害国家安全和邪教组织聚集滋事事件。

二是治安形势稳中向好。公安机关刑事案件发案率下降17%,治安案件结案率100%,检察机关批捕准确率及案件审结率均达到100%。法院案件审执结率达97、4%,信访案件同比下降58%,我县荣获全省法治宣传先进县,全市维护稳定先进县。

三是平安黄陵建设深入推进。建立“十个没有”示范点10个,培育省级平安建设示范点2个,市级示范点5个,铁路护路工作实现“零事故”目标,公众安全感提升3个位次。公检法司满意度较上年都有不同程度的提升。没有一个乡镇、单位处于全市后十位、被通报列入重点管理。

四是政法队伍建设持续加强。坚持政治建警、从严治警、素质强警,持续开展“两学一做”学习教育及干警“大培训、大练兵、大比武”,队伍的执法能力进一步提升,保障了社会大局的和谐稳定。

(三)部门决算单位构成

部门决算由政法委一家单位构成。

政法委行政部门全额拨款单位,国库集中支付单位

二、部门2016年度决算表

(一)2016年部门决算收支总表(见附件)

(二)2016年部门决算收入总表(见附件)

(三)2016年部门决算支出总表(见附件)

(四)2016年财政拨款收入支出决算总表(见附件)

(五)2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目)(见附件)

(六)2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目)(见附件)

(七)2016年部门决算政府性基金收支表(见附件)

(八)2016年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表(见附件)

(九)2016部门决算项目支出表(见附件)

(十)2016年部门决算政府采购情况表(见附件)

(十一)2016年国有资产占有情况表(见附件)

三、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况。

(1)2016年度本年收入合计314.4万元,较上年增长58.2万元,主要原因是:人员工资及公用经费的变动。

(2)2016年度本年支出合计314.4万元,较上年增长58.2万元,主要原因是:人员工资及公用经费的变动.

2、本年收入构成情况。

2016年本年收入合计314.4万元。其中:财政拨款314.4万元,占总收入的100%,包括一般公共财政预算财政拨款314.4万元。

3、本年支出构成情况。

2016年本年支出合计314.4万元。其中:基本支出285.4万元,是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,占总支出的90.8%,其中工资福利支出131.8万元,商品和服务支出148.6万元,项目支出29万元,是为了完成其特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,占总支出的9.2%,其中行政事业类项目29万元。

(二)2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出314.4万元,其中:基本支出285.4万元,项目支出29万元。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增长58.2万元。 主要是人员工资增长和公用经费增加。 。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

2016年一般公共预算财政拨款支出314.4万元,按支出功能科目分,包括:

一、一般公共服务支出289.6万元其中:

(1) 行政运行279.6万元(主要用于人员工资160万元、公用经费支出119.6万元)

(2) 其他共产党事务支出10万元,(综治平安建设宣传经费)

二、公共安全支出 19万元,(维稳国家安全及涉法涉诉工作经费)

三、医疗卫生与计划生育支出5.7万元(单位职工医疗费缴纳支出)

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

2016年一般公共预算财政拨款基本支出285.4万元,其中:人员经费165.8万元,公用经费119.6万元。

人员经费主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。其中工资福利支出131.8万元,主要是核算单位工资津贴、对个人和家庭的补助支出33.9万元,主要是核算离退休人员离休费、退休费、抚恤金、生活补助、等支出。

公用经费主要是保障单位正常运转所产生的有关费用,办公费10.9万元、印刷费0.9万元、邮电费1万元、水电费2.6万元、取暖费11.5万元、物业管理费0.2万元、差旅费1万元、维修(护)费10.6万元、租赁费21.5万元专用材料费54.4万元、劳务费0.3万元、委托业务费19万元、公务用车运行维护费4.1万元、其他交通费用11万元等费用。

(三)2016年公共预算财政拨款安排的“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.1万元,其中:公务用车运行维护费4.1万元,无其他项目支出。2016年“三公”经费支出较上年减少7.37万元。,其中:公务用车运行维护费较上年减少7.37万元,主要原因是公务活动减少,其他项目与上年持平。

公务用车购置及年末车辆保有情况:2016年无新增车辆,年末公务用车实际保有量1辆。

2、培训费支出决算情况。

本单位当年无培训费用,较上年减少7.18万元,减少的主要原因是精简培训,当年无培训活动。

3、会议费支出情况

2016年无会议费支出,与上年持平。

(四)2016年政府性基金财政拨款收支情况

本单位2016年无政府性基金财政拨款收入

(五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

(六)2016年其他重要情项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行费支出119.6万元,用于维持机关日常运转所需的公用支出。其中政单位1户,合计119.6万元,占机关运行经费的100%; 2016年机关运行经费支出较上年同口径比较增加53.41万元,增加的主要原因是人员工资和公用经费增加。

2、项目支出情况

行政事业类项目29万元,主要用于信息平台日常运行光纤租赁费7.2万元,150部手机费用21.8万元。

3、政府采购支出情况

2016年预算内资金政府采购支出0万元。

4、国有资产占用情况

2016年度本部门资产总量:501.5万元、固定资产500.5万元,其中:办公用房429.2万元、轿车16万元、流动资产1万元、其他固定资产55.3万元。

四、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【部门决算公开表(附件1)政法委.xls
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